大家好，
最近遇到些问题跟大家讨论，
本人是小公司的小会计，
年底时不是会把跨期的收入或费用，
先认列归属于当期的，
我举个例子:
我公司有笔利息收入期间是10号到隔月10号，
107/12/31传票会先认12/10-12/31
D 应收利息
C 利息收入
108/1/10实际收款
D 银行存款
C 应收利息 107/12/10-12/31
C 利息收入 108/1/1-1/10
首先我主管看到1/10的传票，
跟我说1/1把107年认的传票回转，
1/10传票只要做
D 银行存款
C 利息收入 107/12/10-1/10
并跟我说这是做帐小技巧，
虽然我觉得我的做法没什么问题，
但我也不知道要怎么跟我主管说，
我表示很多传票已照权责制做，我再来改，
过几天我还没改，
我主管又跟我说，那张传票好奇怪喔，
我回答我还没改，
这两天他一直交代我1/1要做回转传票，
今天又跟我说，
12/31的传票摘要要加预估，
不然会计师会分不清是实际还是预估的，
我内心呐喊:那就是实际发生的年底才要认列啊啊啊啊啊啊
请问主管专业知识不够好时，
大家会怎么做?