帐上系统未税金额与发票差异请教

楼主: samkuo (C.C.K)   2018-03-19 23:46:52
请教各位有经验前辈
我们将导入以系统金额做营业税申报,但发现因为小数位数问题导致系统金额与发票金额
会产生1~10元尾差不等,如:
系统: 未税96 税5 总金额101
发票: 未税95 税5 总金额100
然而营业税申报会以系统金额去做申报,导致与发票不合,请问
1.同一张发票未税金额的差异甚小,是否会跳出进销交查异常?
2.若跳异常,税额无误是否须解释说明?
以上谢谢前辈~
作者: snowxmas (思念无用)   2018-03-20 23:49:00
我觉得会。我是你客户,你给我发票上税额是5元,我拿5元去抵,结果你却申报4元?
作者: Powertalk1 (翔)   2018-03-21 10:26:00
小数问题差一元通常不会管 抓到也不罚 顶多补一元税
作者: chungjan (fly)   2018-03-22 21:06:00
销项的话-发票对齐系统开立。进项的话,看有没有内含税的选项(一般会有的),或手动修改税额的功能。
作者: Ardis808 (Ardis808)   2018-03-22 21:55:00
以你发票上税额为准 10元内没事!顶多叫你传真过去 免惊!要是超过10元 叫客户退发票回去作废重开

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