10611-12申报时忘记将9-10的留抵税额填入108栏，也已缴税
国税局打来要求更新401给他
请问，我是直接将上期留抵税额$100填入108栏吗?
因为应缴税额>$100，且也已经缴税
我就算填上去，115栏也不会出现$100
这样我溢缴的部分10701-02还可以填在108吗?
且国税局人员说下面的字段也要更新，可是这期就算扣掉那100元，也还是有应纳税额
下面字段应该都是0不是吗?
另外，我可以在营业税离线建档系统直接更改吗?
会印出盖小章给税务员，想确认申报期限已过还能不能在系统更动
感谢大家!