基本上印信管理不是我的业务
不过我家主任还是要我帮忙写内控的东西
我们是有规定申请人要写用印申请书
写完后收发用印，
之后管理人再把申请书的内容誊到登记簿
流程每个机关应该都差不多都这样吧
1.可以把用印申请书改成用印的登记簿吗??
之后就不用在誊一次了
毕竟用印申请书只有写一个项目
登记簿(依课室分)可以写很多项目
比如说中低收入证明好了
柜台A小姐受理民众a，
A只能印一张a的中低收入户证明的用印申请书
(除非我家会计能够接受核章后再接着写)
2.内控的重点
应该是要把没有写用印申请书或登记簿的人
请他们写申请书
而不是把已经写好的申请书在查核(影印)一次
难道我有搞错重点吗??
3.现在会计室是要我们抽查已经写好的用印申请书而已
我觉得应该是要先调查每个课室要用印的表单有哪一些
哪一些业务会用到，分门别类后每一季再作统计清单统计
清单再签会各课室，
比如说，场地租借好了，收据要盖关防
这一季租借申请书有10件，可是用印申请书是0件
4.我其实很想把内部控制的流程写没有用

设计内控流程的关键在书面(或可追溯的电子系统)要件和核判层级，申请单上有申请单位承办人和主管核章之外，应该还有核判权长官用印字段，与印信管理人的登记簿(只具有印信使用情形的追溯性)效力不同这样设计的登记簿在送去陈核时，若其他单位也要申请用印，不就要等簿子回来才能申请？

登记簿可以分课室吧???每个业务单位一本

这样子殴...本子弄丢了,你就 "完蛋了"请把登记簿当作是 "索引"原PO知道吗,火车有区间车,有莒光号,有自强号试问,假若原PO 申请书跟登记簿合一,若今天A承办的申请跑到一半,B承办突然有个最速件要用印,请问要怎样去用印登记申请???? 追回那一本吗??? ^_^好啦,那今天这样子上上下下来来去去本子突然就消失在黑洞了,请问.....要怎样去回溯追踪是在哪个环节弄丢??? ^_^而登记簿分课室? 那...再问一下若上级突然要你查 8/1-8/5用印几次你要怎样找数据? 变成每一本去查数据然后再加总,阿可是刚好有人正在跑用印,就跟上面的情况这样每个人都在火烧屁股,谁管你要查统计?