楼主:
claymath (轮回的印记 藏在我眉宇)
2020-08-10 11:04:56※ 引述 《heartlock》 之铭言：
: 肥宅我在临床是老鸟，可是在行政是绝对的菜鸟
: 前几周除了同事、报case让我hen烦外
: 编预算也让我头很痛
: 想请教板上当主管或老板的人
: 你们通常怎么思考编一整个年度的预算？
: 会依前一年的预算增或减大概多少%？
: 如果像今年因为疫情很多钱都没花
: 你们会怎么调整明年的预算？
: 拍谢，我在这方面真的超菜
: 认真请教有经验的人，请教我你们的思考脉络
: 感谢感谢～～
我是这样做的
以前编列预算约10月开始一路删除修改增减到一月初才定案
所以先拉出今年现在的往前推12个月的原本的预算与实际使用情况拉出
然后
对照现行累积到现在的业绩或是案子数来算每个月的人力
算出一个案子的需求时数
然后用总时数 除以你的人力
（这得不算加班）
去算出你每个月是否足够这样的人力
长时间不足要补人力
不能用加班来cover
短时间（一个月的）peak利用加班来摊就好
这样比对出来可以知道现行人力单月承案数量
然后呢去抓你预估明年的案子数来抓
看是否需要补人这样
这样就可以算出人事费用 加班费用等等...
加班费则要看大小月调整
不过通常差异不大
再来就是杂项
一样拉预算编列的金额跟实际使用的
看业绩比例去调整
如果该项没用到
还有挂个几千块就一样挂著
最好的方式就是等同业绩等比例调
另外就是耐久型硬件更新费用
这个通常一般都会做摊提
你要去看你原本已经发生的费用内是否有这些
然后去看怎么切
通常老板没有坏掉都不会让人买
不知道你们是不是就是了
预算通常大致上会包含
1.已经发生的固定费用（固定资产摊提）
2.人事费用（包含薪水 加班 奖金 年终...）
3.杂项费用（含文具用品，部分差旅费用，运费...这类一次做掉的费用）
4.新的资产费用（摊提用...到隔年就变到第一项去了）
大致上最难抓的人的费用
因为要看业绩案子
预抓的都不准
然后案子难易度影响时间
然后人力的不稳定也会影响整个排案状况
所以有些主管会多抓一些buffer人力
但所有的预算都要能解释过去
你要说服的了自己 才能说服别人接受你的预算
我们以前会预估隔一年的业绩借由业绩去评估设备 人力 还有预算
然后调整这些东西做为成本评估的依据 预估隔一年可能的工费
大概是这样吧