公司有两个部门，资讯部与业务部，资讯部的任何一笔费用都是要跟总公司请款
所以就得用代付，因老板要重新配置分录，要做更明确的，所以我得一直改
很怕弄错，能否请各位帮忙看看那里有误
一、代付费用的部份
借：电话费 2390
进项税额 120
贷：代付款-电话费 2510
借：代付款-电话费 2510
贷：零用金&银行存款 2510
二、那如果月底要做预做费用分录时怎么办? 因为公司有两个电话
一个是给资讯部负担的?
三、代付薪资时
借：薪资支出-资讯部 26410
贷：代扣款-劳保自付额 1210
代扣款-健保自付额 475
应付薪资(还是代付薪资?) 24725
四、生财器具(资讯部办公室桌椅+设备)与未摊销费用(资讯部办公室装潢费)
我该怎么另外提列?
目前我的做法是
1借：生财器具-资讯部办公室桌椅一批 17619
进项税额-资讯部办公室桌椅一批 881
贷：代付款-资讯部办公室桌椅一批 18500
2借：代付款-资讯部办公室桌椅一批 18500
贷：应付票据(开票的话) 18500
3借：应付票据 18500
贷：银行存款-XX银甲存 18500
折旧时：
借：折旧费用-资讯部办公室桌椅 514(分36期)
贷：累积折旧-生财器具 514 (是这样吗?)
SORRY 忘了最后一个问题
房租负担的部份 假如公司租金 45000 资讯部负担8000 (一次开六张给房东)
我目前分录是做
借：租金支出-业务部 37000
租金支出-资讯部 8000
贷：应付票据(开同一张) 45000
还是要改为
借：租金支出 -业务部 37000
租金支出-资讯部 8000
贷：应付票据-业务部 37000
代付票据-资讯部 8000
还是要改其他的?? 我搞不太清楚了~