搜了一下发现板上讨论催收呆帐的文章并不多
着墨较多的是怎么防止呆帐产生的技巧
不知道最近半年大家遇到呆帐的问题多不多？
我们家的客群以欧美为主
几乎都是合作很长时间累积了一定的诚信
除了新客户会有货前付款的要求
其他几乎都是30/45 days on B/L date
过去美国的客人付款都很正常
通常欧洲(义＿利)比较皮会有延长付款时间的坏习惯
欧债问题延烧以后更是越来越严重~
还好他们自顾不暇订单也跟着少了
最近有美国客户货款到期超过1个多月的情形(去年也有一样的情况)
对方的土耳其分公司也有小额欠款到期超过100天XDDDDDD
这家客户规模大规大也是只能放到黑名单
电邮写了电话也打了
窗口也只是笑笑说人家会请财务把待付货款排上清单喔
也许公司底气很厚老板反应也很宅心仁厚
态度上不希望我太激进 一方面又要我尽快收回货款
因为对方早就拿到货现
一方面手上也没有其他待出货物可以"循循善诱"
现在对方付不付钱还真的是看他心情
以现有的认知交涉起来觉得情势十分不利
时间一天一天在过
为了接下来应该采取什么催款策略而头痛...
有没有板众遇过类似情况能够分享的？
感恩啦～