原文恕删
姑妄言之姑听之
如果跟我看法不同 那您一定是对的
毕竟我只是用自己的想法去推估而已QQ
首先来看营收占比
毛利率相对低的产品确实有逐渐降低的趋势
(取值取2021 - 2022)
https://i.imgur.com/ndiLCeQ.png
再来是看产品成长趋势(成长率渐减 但正常)
https://i.imgur.com/GFxIIqm.png
看了一下毛利率 再对照铜价
https://i.imgur.com/UytFG7H.png
最后是推估
https://i.imgur.com/Xrmh7Y9.png
我找不到DC EV确实的毛利率 所以是用估的
(假设公司说的这两类产品毛利率30%以上为真)
DC成长率我取市场低标5%计算 整年预估营收在15亿多一些
(公司自己是说预估在15-17亿左右)
EV我取20% 整年预估营收大概也是在15亿
(公司自己是说20-22亿)
other我按-5.93%的成长率进行计算
整年算下来 EV+DC占整体营收比重约41% 略高于公司预估的40%
不过即使是这样抓(相对低标)
第一季的营收达成率还是不如预期(达成率87%不能在高了)
我自己按照我推估的算 第一季毛利率应该要在20.27%以上
不到的话我是认为是EV DC这类高毛利产品出货不如预期
就会先观望 (毕竟EV相关还是有第二季放量出货的可能存在)
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补个资讯跟结论
1. 目前至少知道营收不如预期 但掉的是高毛利还是低毛利产品就待确认
2. 个人收到的小道消息是第一季毛利不好